СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ прогноза социально-экономического развития города Перми на период до 2014 года ------------------------------------------------------T----------T----------T-----------T------------T-----------T--------------T-----------¬ ¦ Показатели ¦ Сценарии ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ оценка ¦ прогноз ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------T-----------+------------+-----------T--------------T-----------+ ¦Уровень жизни населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Фонд заработной платы работников крупных и средних ¦ опт. ¦ 75066,2 ¦ 83176,4 ¦ 92150,0 ¦ 99300,0 ¦ 109250,0 ¦ 122100,0 ¦ ¦предприятий и организаций (без внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совместителей), млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 97400,0 ¦ 105000,0 ¦ 115050,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 90350,0 ¦ 91600,0 ¦ 95800,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Темп роста фонда заработной платы работников крупных ¦ опт. ¦ 100,2 % ¦ 110,8 % ¦ 110,8 % ¦ 107,8 % ¦ 110,0 % ¦ 111,8 % ¦ ¦и средних предприятий и организаций, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 105,7 % ¦ 107,8 % ¦ 109,6 % ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 98,0 % ¦ 101,4 % ¦ 104,6 % ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Фонд заработной платы работников муниципальных ¦ ¦ 5963,13 ¦ 6064,17 ¦ 6132,6 ¦ 6792,7 ¦ 7167,3 ¦ 7260,1 ¦ ¦бюджетных учреждений, млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Справочно: Среднемесячная заработная плата ¦ опт. ¦ 20144,5 ¦ 22866,7 ¦ 25550,0 ¦ 27450,0 ¦ 29850,0 ¦ 32700,0 ¦ ¦работников крупных и средних предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций (без внешних совместителей), руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 26900,0 ¦ 28800,0 ¦ 31150,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 25000,0 ¦ 25350,0 ¦ 26600,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Справочно: Совокупные трудовые доходы населения, ¦ опт. ¦ 97652,0 ¦ 110933,9 ¦ 124700,0 ¦ 133900,0 ¦ 149050,0 ¦ 170300,0 ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 132300,0 ¦ 142550,0 ¦ 155500,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 119950,0 ¦ 119950,0 ¦ 124750,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Индекс роста трудовых доходов населения, % ¦ опт. ¦ 86,6 % ¦ 113,6 % ¦ 112,4 % ¦ 107,4 % ¦ 111,3 % ¦ 114,2 % ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 106,1 % ¦ 107,8 % ¦ 109,1 % ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 96,2 % ¦ 100,0 % ¦ 104,0 % ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Труд и занятость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Среднесписочная численность работающих на крупных и ¦ опт. ¦ 310,5 ¦ 303,1 ¦ 301,3 ¦ 301,0 ¦ 301,2 ¦ 301,7 ¦ ¦средних предприятиях по городу (без внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совместителей), тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 300,9 ¦ 299,6 ¦ 299,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 299,5 ¦ 298,1 ¦ 296,9 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Среднесписочная численность работающих на крупных и ¦ опт. ¦ 327,7 ¦ 320,5 ¦ 318,6 ¦ 318,3 ¦ 318,5 ¦ 319,1 ¦ ¦средних предприятиях по городу (с внешними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совместителями), тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 317,9 ¦ 317,0 ¦ 316,2 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 316,7 ¦ 315,2 ¦ 314,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Численность официально зарегистрированных ¦ опт. ¦ 12,0 ¦ 6,7 ¦ 4,0 ¦ 3,3 ¦ 2,8 ¦ 2,5 ¦ ¦безработных, тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 3,4 ¦ 3,0 ¦ 2,8 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 3,8 ¦ 3,5 ¦ 3,4 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Потребительский рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Оборот розничной торговли, млн.руб. ¦ опт. ¦ 210900,2 ¦ 225690,6 ¦ 256150,0 ¦ 272550,0 ¦ 300300,0 ¦ 331500,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 266650,0 ¦ 282500,0 ¦ 303700,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 246050,0 ¦ 246850,0 ¦ 258450,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Оборот общественного питания, млн.руб. ¦ опт. ¦ 14711,3 ¦ 13823,5 ¦ 17150,0 ¦ 18250,0 ¦ 20400,0 ¦ 23250,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 17900,0 ¦ 19100,0 ¦ 20800,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 15950,0 ¦ 15700,0 ¦ 16450,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Индекс роста основных производственных фондов, % ¦ опт. ¦ 115,8 % ¦ 107,0 % ¦ 109,0 % ¦ 103,9 % ¦ 106,8 % ¦ 109,2 % ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ 108,7 % ¦ 103,5 % ¦ 104,9 % ¦ 106,4 % ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ 106,6 % ¦ 96,6 % ¦ 100,2 % ¦ 103,9 % ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Оборот крупных и средних предприятий и организаций, ¦ опт. ¦ 569562,0 ¦ 684950,5 ¦ 857850,0 ¦ 1001150,0 ¦ 1149100,0 ¦ 1350750,0 ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 948450,0 ¦ 1043550,0 ¦ 1173100,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 823200,0 ¦ 835700,0 ¦ 895300,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Объем отгруженной продукции собственного ¦ опт. ¦ 401141,4 ¦ 477789,9 ¦ 611350,0 ¦ 688200,0 ¦ 771050,0 ¦ 869950,0 ¦ ¦производства, выполненных работ и услуг, млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 667100,0 ¦ 726750,0 ¦ 800200,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 592400,0 ¦ 602100,0 ¦ 640450,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ¦ опт. ¦ 53487,8 ¦ 55585,6 ¦ 62900,0 ¦ 70600,0 ¦ 79750,0 ¦ 90400,0 ¦ ¦источников финансирования, млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 68250,0 ¦ 74800,0 ¦ 82500,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 59900,0 ¦ 60850,0 ¦ 65800,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Финансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Совокупная прибыль крупных и средних предприятий и ¦ опт. ¦ 67903,7 ¦ 82078,2 ¦ 109850,0 ¦ 129350,0 ¦ 151700,0 ¦ 180900,0 ¦ ¦организаций, млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ ¦ 127450,0 ¦ 144250,0 ¦ 167150,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ +-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ песс. ¦ ¦ ¦ ¦ 109700,0 ¦ 115150,0 ¦ 126200,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Демография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Численность населения (на начало года), всего, ¦ ¦ 985,8 ¦ 990,4 ¦ 991,9 ¦ 993,8 ¦ 995,0 ¦ 996,0 ¦ ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Численность умерших, тыс.чел. ¦ ¦ 12,98 ¦ 12,94 ¦ 13,0 ¦ 12,6 ¦ 12,4 ¦ 12,2 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Численность родившихся, тыс.чел. ¦ ¦ 11,92 ¦ 12,65 ¦ 12,6 ¦ 12,4 ¦ 12,1 ¦ 11,9 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Миграционный прирост, чел. ¦ ¦ 1737 ¦ 1711 ¦ 2319 ¦ 2149 ¦ 1470 ¦ 1275 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Численность детей до 18 лет (на начало года), ¦ ¦ 172,1 ¦ 174,5 ¦ 178,0 ¦ 181,2 ¦ 184,5 ¦ 187,9 ¦ ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Цены и тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой), %¦ ¦ 112,2 ¦ 107,2 ¦ 110,0 ¦ 108,1 ¦ 106,1 ¦ 104,7 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % ¦ опт. ¦ 117,4 ¦ 109,6 ¦ 113,8 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 110 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ 113,8 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 110 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ пес. ¦ ¦ ¦ 113,8 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 110 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % ¦ опт. ¦ 113,8 ¦ 117,3 ¦ 113 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 110 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ 113 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 110 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ пес. ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 113 ¦ 112 ¦ 110 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Индекс изменения размера платы граждан за жилое ¦ опт. ¦ 111,3 ¦ 111,1 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ ¦помещение, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ пес. ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 113 ¦ 112 ¦ 112 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Индекс изменения размера платы граждан за ¦ опт. ¦ 127 ¦ 119 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ ¦коммунальные услуги, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ пес. ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. ¦ опт. ¦ 61,1 ¦ 78,1 ¦ 109 ¦ 106,0 ¦ 111,0 ¦ 117,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 93,0 ¦ 95,0 ¦ 97,0 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ пес. ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 75,0 ¦ 70,0 ¦ 72,0 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+ ¦Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США ¦ опт. ¦ 31,75 ¦ 30,4 ¦ 28,3 ¦ 26,8 ¦ 25,6 ¦ 25 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ баз. ¦ ¦ ¦ 28,4 ¦ 27,9 ¦ 27,9 ¦ 28 ¦ ¦ +----------+ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ пес. ¦ ¦ ¦ 26,1 ¦ 33,8 ¦ 35,8 ¦ 35,8 ¦ L-----------------------------------------------------+----------+----------+-----------+------------+-----------+--------------+------------